발주서 엑셀 양식
홈 › 무료 엑셀 양식 · 안녕소프트 · 2026. 9. 22. 작성
발주서에서 자주 빠지는 칸은 납기와 납품 장소입니다. 이 양식은 발주일자·발주번호·공급업체·납기·납품 장소를 머리에 두고, 품목 표에는 No·품명·규격·단위·수량·단가·금액·비고를 두었습니다. 수량과 단가를 적으면 금액이 계산되고, 아래 공급가액·부가세(10%)·총액이 자동으로 채워집니다. 발주번호를 견적번호나 수주번호와 같은 규칙으로 두면 입고검수표까지 한 번호로 이어집니다.
양식 자료 받기 (엑셀, 무료) 회원가입·이메일 없이 바로 내려받습니다 · Excel 2016 이상, 구글 시트에서도 열립니다
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발주서를 엑셀로 만들고 거래처별로 따로 챙기는 일, 프로그램이 대신하면
견적 → 발주 → 거래명세서 → 세금계산서 → 수금이 한 흐름으로 이어지고, 거래처별 단가와 미수가 자동으로 잡힙니다. 지금 쓰시는 이 양식의 칸을 그대로 화면으로 옮깁니다.
무엇이 달라지나
거래처를 고르면 단가·주소·담당자가 채워지고, 명세서를 저장하면 미수 잔액과 매출 집계가 같이 갱신됩니다. 엑셀로 내려받기는 그대로 됩니다.
실제 견적 범위
363만~5,500만 원 — 최근 1년 반 맞춤 ERP·업무시스템 견적 17건 기준, 절반이 1,000만~3,000만 원. 화면 수·사용자 수·데이터 이전 범위로 정해집니다.
시작은 이 파일로
채워 쓰신 이 양식 하나만 보내 주시면 범위와 견적을 잡아 드립니다. 회원가입·요구사항 문서 없이, 상담한 사람이 직접 만들고 구축 후 유지보수까지 같은 팀이 맡습니다.
발주서 자동화 견적 받기 맞춤 ERP 개발 자세히 상품: 거래·매출 관리 프로그램 (맞춤 ERP)
시트 구성
| 시트 | 들어 있는 것 | 자동으로 되는 것 |
|---|---|---|
| 발주서 | 머리: 발주일자·발주번호·공급업체·납기·납품 장소 / 품목 표: No·품명·규격·단위·수량·단가·금액·비고 | 수량×단가로 금액, 아래 공급가액·부가세(10%)·총액 합계 |
| 사용법 | 쓰는 순서와 주의할 점 4가지 | 없음(읽기용) |
이렇게 쓰시면 됩니다
1.
발주일자와 발주번호를 적습니다. 견적번호나 수주번호와 같은 규칙으로 두면 흐름이 이어집니다.
2.
공급업체·납기·납품 장소를 적습니다. 납기는 나중에 입고검수표에서 발주번호로 대조하는 기준이 됩니다.
3.
품목 줄에 품명·규격·단위·수량·단가를 넣습니다. 금액은 자동으로 계산됩니다.
4.
아래 공급가액·부가세·총액을 확인하고, 인쇄하거나 PDF로 저장해 공급업체에 보냅니다.
5.
물건이 도착하면 입고검수표에 같은 발주번호로 발주수량과 입고수량을 적습니다.
발주서 작성법 — 입고 때 다툼이 안 나게 적는 6가지
발주서는 돈을 쓰겠다는 확정 문서입니다. 입고검수와 매입 처리가 이 한 장을 기준으로 이어집니다.
1. 발주번호는 견적·수주번호와 같은 규칙으로
날짜-일련번호(예: 20261021-05)로 두고, 거래처 견적번호가 있으면 비고에 적습니다. 입고검수표와 매입 전표가 이 번호로 맞춰집니다.
2. 공급업체는 담당자까지
회사명만 적으면 확인 전화를 누구에게 할지 모릅니다. 담당자와 연락처를 적습니다.
3. 품명·규격은 업체 품번으로
우리 식 이름과 업체 품번이 다르면 다른 물건이 옵니다. 업체가 쓰는 품번·규격을 그대로 적고 우리 품명은 괄호로 붙입니다.
4. 납기와 납품 장소를 날짜·주소로
"빠른 시일 내"는 납기가 아닙니다. 날짜를 적고, 납품 장소가 본사와 다르면 주소를 적습니다. 납기는 입고검수표에서 대조하는 기준이 됩니다.
5. 단가는 부가세 별도로, 결제 조건은 비고에
이 양식은 아래에서 부가세 10%를 따로 계산합니다. 업체가 부가세 포함 단가를 줬으면 1.1로 나눠 넣고, 결제 조건(월말 결제 등)은 비고에 적습니다.
6. 승인자 확인 뒤 발송
하단 발주자 칸에 날인하고 PDF로 보냅니다. 보낸 발주서는 번호별 폴더에 두고, 변경이 생기면 새 발주서가 아니라 같은 번호에 "변경 1차"를 붙입니다.
발주서와 주문서·구매요청서·견적서·입고검수표의 차이
| 문서 | 누가 누구에게 | 무엇을 확인하나 |
|---|---|---|
| 구매요청서 | 현장·부서 → 구매 담당 | 회사 안에서 "이걸 사 달라"는 요청. 아직 업체에 나가지 않은 단계 |
| 견적서 | 업체 → 우리 | 이 조건이면 얼마라는 제안 |
| 발주서 | 우리 → 업체 | 무엇을 얼마에 언제까지 사겠다는 확정 |
| 주문서 | 고객 → 우리 | 발주서와 같은 문서를 받는 쪽에서 부르는 이름. 우리가 파는 입장이면 주문서 |
| 입고검수표 | 우리(입고 때) | 발주한 대로 왔는지 수량·규격 확인 |
발주→입고→매입이 한 줄로 이어지지 않고 파일마다 따로 대조하는 시점, 미입고 발주가 몇 건인지 물어보면 파일을 다 열어야 하는 시점이 양식의 한계입니다.
엑셀로 부족해지는 시점
양식은 오래 쓸 수 있지만, 아래 상황이 오면 양식이 아니라 방식을 바꿔야 합니다.
발주가 월 수십 건을 넘어 발주→입고→매입이 한 줄로 이어지지 않고, 파일마다 따로 대조해야 할 때
미입고 발주가 몇 건인지, 어느 업체 납기가 늦는지 물어보면 파일을 다 열어 봐야 할 때
같은 품목을 담당자마다 다른 단가로 발주하는 일이 생길 때
그 판단 기준은 매입매출 프로그램·거래명세서 프로그램, 언제 필요해지나 글에, 그때 쓰는 방식은 거래·매출 관리 프로그램 (맞춤 ERP) 페이지에 정리했습니다.
자주 묻는 질문
품목 줄이 부족하면 어떻게 늘리나요?
마지막 품목 줄이 아니라 그 위쪽 줄을 선택해 행을 삽입하세요. 합계 수식이 잡고 있는 범위 안에 들어가야 공급가액에 반영됩니다. 삽입한 줄의 금액 칸은 위 줄의 수식을 복사해 붙여 넣으면 됩니다.
업체가 부가세 포함 단가로 견적을 줬는데 어떻게 넣나요?
이 양식은 단가를 공급가액 기준으로 보고 아래에서 부가세 10%를 따로 더합니다. 부가세 포함 단가를 받았다면 1.1로 나눈 값을 단가 칸에 넣으세요. 원 단위 끝자리가 맞지 않으면 비고에 업체 견적 금액을 적어 두면 됩니다.
발주서를 얼마나 보관해야 하나요?
이 양식은 발주 내용을 남기는 실무 문서이고, 거래 증빙의 보관 기간이나 요건은 국세청 등 관련 기관 안내를 확인하세요. 파일명에 발주번호를 넣어 두면 나중에 찾기 쉽습니다.
발주서와 주문서는 무엇이 다른가요?
같은 문서를 보내는 쪽은 발주서, 받는 쪽은 주문서라고 부릅니다. 우리가 자재를 사는 입장이면 발주서를 쓰고, 고객이 우리 제품을 사는 입장이면 그 문서를 주문서로 받습니다.
발주를 바꾸거나 취소하면 어떻게 적나요?
새 번호를 만들지 말고 같은 발주번호에 "변경 1차"처럼 붙여 다시 보내고, 비고에 바뀐 내용과 날짜를 적습니다. 취소는 같은 번호로 "취소"를 붙여 보내고 원본은 지우지 말고 보관합니다.
발주서 다음 단계가 궁금하시다면
채워 쓰신 이 양식 하나만 보여주시면, 어디까지 엑셀로 두고 어디부터 프로그램으로 옮길지와 견적 범위를 정리해 드립니다.